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2018-09-20 14:17

一、部门概况 3
(一)部门职责 3
(二)机构设置 3
二、2017年度部门决算报表 3
(一)收入支出决算总表(见正文附件) 3
(二)收入决算表(见正文附件) 3
(三)支出决算表(见正文附件) 3
(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件) 3
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 3
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3
三、2017年度部门决算情况说明 4
(一)收入支出决算总体情况说明 4
(二)收入决算情况说明 4
(三)支出决算情况说明 4
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
(八)预算绩效情况说明 9
(九)其他重要事项情况说明 10
四、名词解释 11














一、部门概况
(一)部门职责。
1、组织贯彻《中华人民共和国红十字会法》,协助人民政府开展与其有关的活动;
2、开展救灾的准备工作。
3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4、开展无偿献血的宣传推动工作;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作。
5、开展社会救助及相关服务工作;依法开展募捐活动。
6、开展红十字青少年活动,红十字志愿服务活动。
7、宣传国际人道法、红十字运动基本原则;参加国际人道救援工作。
8、承办市委、市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区与红十字会相关的工作。
(二)机构设置。
纳入ag视讯客服|HOME2017年度部门决算编制范围的预算单位包括:ag视讯客服|HOME本级。
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)。
(二)收入决算表(见正文附件)。
(三)支出决算表(见正文附件)。
(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件)。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(见正文附件)。

三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
??? 2017年度收、支总计196.91万元,与2016年度相比,收入、支出总计各减少83.96万元,下降29.89%。主要原因:一是2016年年初结转结余高于2017年结转结余;二是2016年年末结转结余高于2017年结转结余。
(二)收入决算情况说明。
??? 本年收入合计180.76万元,其中:财政拨款收入177.24万元,占98.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.53万元,占1.95%。
(三)支出决算情况说明。
本年支出合计181.04万元,其中:基本支出76.12万元,占42.05%;项目支出104.92万元,占57.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计184.60万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少73.34万元,(下降)28.43%。主要原因:一是2016年政府性基金预算拨款50万,用于地中海贫血患儿医疗补助,2017年没有政府性基金;二是2016年年末财政拨款结转结余及项目年末结转结余远高于2017年结转结余。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
2017年度一般公共预算财政拨款支出175.92万元,占本年支出合计的97.17%。与2016年度相比,财政拨款支出减少14.40万元,下降7.57%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出175.92万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出162.61万元,占92.43%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.65万元,占4.35%;支出住房保障(类)支出5.66万元,占3.22%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为188.15万元,支出决算为181.04万元,完成年初预算的96.22%。其中:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年增加的退休人员两项补贴;二是退休人员的医疗补贴未计入年初预算。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为11.20万元,支出决算为7.66万元,完成年初预算的68.39%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预算数额大于实际支出数额。
(3)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。
年初预算为53.90万元,支出决算为52.99万元,完成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是公务车改革费用减少,三公经费减少。
(4)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为74.00万元,支出决算为72.45万元,完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费年末有零星结余。
(5)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。
年初预算为31.00万元,支出决算为26.81万元,完成年初预算的86.48%。决算数小于预算数的主要原因:一是2017年应急备灾仓库租金项目因出租方原因未及时支出,导致年末结余;二是应急救援队工作经费年末结余。
(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为1.55万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数计划数大于实际支出数。
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为10.90万元,支出决算为5.58万元,完成年初预算的51.19%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算计划数大于实际支出数。
(8)医疗卫生与计划生育支出(类)其他卫生与计划生育支出(款)其他卫生与计划生育支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是体检费未列入年初预算。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为5.60万元,支出决算为5.66万元,完成年初预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出76.11万元,其中:人员经费69.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.02万元,支出决算为0.97万元,完成预算的95.10%,决算数小于预算数的主要原因是2017年公务接待一次,年末接待费有结余。
?? 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.9万元,占92.78%;公务接待费支出决算0.07万元,占7.22%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
因公出国(境)费支出决算与2016年度持平。
(2)公务用车购置及运行费支出0.9万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行支出0.9万元,主要用于公务车加油及维修保养。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.9万元,增长100%。主要原因是2016年我会未配公务车辆。
(3)公务接待费支出0.07万元,其中:
其中:外宾接待支出0万元。2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出0.07万元,主要用于接待省红十字会来我会调研工作用餐费。2017年度共接待国内来访团组数1个,来宾4人次。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.07万元,增长100%。主要原因是2016年我会未发生接待支出。
(八)预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,ag视讯客服|HOME组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金25万元,自评覆盖率达到100%。
ag视讯客服|HOME开展整体支出绩效自评,涉及资金105万元。从评价情况来看:
(1)投入方面存在绩效问题:在编人员控制率超出115%。
(2)过程方面存在的绩效问题:我会在日常运转过程中未控制好公用经费,导致公用经费支出超出年初预算安排;没有控制好项目支出,导致支出进度未达标,支出不均衡等。
(3)效果方面存在的绩效问题:我会在绩效目标管理及绩效执行监控方面较为薄弱,缺少经验及方法。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
应急救援队工作经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是支出进度缓慢;二是资金利用率不高。下一步改进措施:一是做好年度训练、演练计划;二是根据年度计划,做好每一次的训练及演练,确保项目资金的合理使用。
3.财政专项资金绩效重点评价情况。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

(九)其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2017年度ag视讯客服|HOME机关运行经费6.28万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加3.17万元,增长50.48%。主要原因是:工会经费、会议费、其他交通费等增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度XX部门(单位)政府采购支出总额3.07万元,其中:政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):用于单位退休公务员医疗补助。
(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于公务员基本养老保险支出。
(十六)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):单位基本支出,如公务人员工资福利费、会议费、工会经费、租赁费等商品服务费支出。
(十七)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):单位项目支出,如设备采购,红十字专项工作经费,卫生救护培训工作经费,综合事务管理工作经费,遗体器官捐献工作经费等支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):单位项目支出,如应急备灾仓库租金,应急救援队工作经费。
(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):公务员社会保险费(医疗保险、生育保险)支出。
(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):在职公务员医疗补助支出。
(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)其他卫生与计划生育支出(款)其他卫生与计划生育支出(项):在职及退休人员体检费支出。
(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):在职人员住房公积金支出。

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